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1、你的思路好像有点乱。

2、转出未交增值税借：应缴税费--增值税---转出未交税金 贷：应缴税费--未交增值税次月缴纳时：借：应缴税费--未交增值税 贷：银行存款等科目借：营业税金及附加 贷：应交税费--城建税、教育费附加等缴纳：借：应交税费--城建税、教育费附加等 贷：银行存款等科目 计提印花税、土地使用税、房产税等借：管理费用--印花税、土地使用税、房产税 贷：应缴税费--印花税、土地使用税、房产税缴纳时：借：应缴税费--印花税、土地使用税、房产税 贷：银行存款等科目。

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